医院设备采购流程管理制度

一、目的

本制度规定了医院设备采购的流程、原则、审批程序和注意事项，以确保医院设备采购过程合法、合规、高效，为医院的正常运营和发展提供有力保障。

二、适用范围

本制度适用于医院所有设备的采购活动，包括医疗设备、办公设备、耗材等。

三、职责

1. 设备管理部门：负责制定设备采购计划，组织采购活动，协调相关部门，确保采购过程的顺利进行。

2. 采购部门：负责汇总各部门需求，参与采购活动，与供应商进行谈判和签订合同。

3. 使用部门：负责提出设备需求，参与采购活动，接收和使用设备。

4. 财务部门：负责审核采购预算，支付采购款项。

四、采购流程

1. 需求申报：使用部门根据实际需要，填写设备采购申请表，报请上级领导审批。

2. 预算编制：设备管理部门根据审批后的申请表，编制设备采购预算，报请财务部门审核。

3. 采购计划制定：设备管理部门根据审核后的预算，制定设备采购计划，包括采购方式、供应商选择等。

4. 采购实施：采购部门根据采购计划，进行市场调研，确定供应商，进行谈判和签订合同。

5. 设备验收：使用部门对到货设备进行验收，确认无误后签署设备验收单。

6. 付款结算：财务部门根据合同约定，支付采购款项。

7. 档案管理：所有采购文件和记录应进行整理归档，保存至少两年。

五、原则与规定

1. 合法合规：医院设备采购应遵守国家法律法规和医院的相关规定，不得有违法行为。

2. 公开透明：设备采购过程应公开透明，遵循公平、公正、公开的原则。

3. 科学论证：设备采购应进行科学论证，确保所购设备符合医院需求，具有先进性、可靠性、经济性等特点。

4. 集体决策：重要设备的采购应经过集体决策，确保决策的科学性和民主性。

5. 廉洁自律：所有参与采购的人员应廉洁自律，不得有贪污受贿等行为。

6. 责任追究：对于违反本制度的人员，应依法依规追究责任。

7. 本制度自发布之日起执行。如有未尽事宜，另行通知。